设为首页 / 加入收藏
     首    页    人大概览    要闻动态    监督在线    选举任免    党建园地    工作研究    一府两院    自身建设    阳泉新貌    人大信箱
首页 > > 文件汇编
 
  
关于阳泉市2019年全市和市本级预算执行情况与2020年全市和市本级预算草案的报告

——2020422日在阳泉市第十五届人民代表大会第次会议上

 

阳泉市财政局局长 任晓华

 

各位代表:

受市人民政府委托,现将2019年全市和市本级预算执行情况与2020年全市和市本级预算草案的报告提请会议审议,并请市政协委员和其他列席会议的人员提出意见。

一、2019年全市和市本级预算执行情况

2019年是中华人民共和国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年。一年来,在市委的坚强领导下,全市上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入学习习近平总书记三篇光辉文献精神,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。与此同时,财政部门加力提效落实积极的财政政策,加大对重点领域和基本民生的支持力度,狠抓预算执行管理,推进财税体制改革,在财政收支矛盾突出的困难形势下,主动担当、奋发有为,财政预算稳定运行,财政改革发展取得新的进展。

(一)一般公共预算执行情况

1.全市预算执行情况

2019年全市预算经市十五届人大四次会议审查批准后,各县(区)人民代表大会相继批准了本级预算。2019年全市一般公共预算收入年初计划为59.46亿元,预算执行中,积极落实减税降费政策措施,市本级及部分县(区)调整了收入预算,调整后的一般公共预算收入为56.19亿元。支出预算由年初106.56亿元变动为135.23亿元,主要是上级转移支付增加所致。

2019年全市一般公共预算收入完成57.39亿元,为年度调整预算56.19亿元的102.15%,同比下降0.39%,减收0.22亿元;一般公共预算支出执行132.27亿元,为年度变动预算135.23亿元的97.81%,同比增长6.72%,增支8.33亿元。

2019年全市预算收支执行具体情况如下:

1)主要收入项目完成情况

税收收入完成39.56亿元,为预算的98.66%,同比下降6.06%。其中:增值税完成15.24亿元,为预算的95.06%,下降14.93%;企业所得税完成5.10亿元,为预算的102.62%,增长6.73%;个人所得税完成0.81亿元,为预算的90.85%,下降48.42%;资源税完成8.13亿元,为预算的102.7%,增长8.62%上述四个主体税种合计完成29.28亿元,占全部税收收入的74.02%

非税收入完成17.84亿元,为预算的110.85%,同比增长15%。其中:专项收入完成3.19亿元,为预算的108.19%,下降5.71%;行政事业性收费收入完成1.45亿元,为预算的146.96%,增长45.63%;罚没收入完成1.80亿元,为预算的97.52%,下降45.77%;国有资源(资产)有偿使用收入完成9.75亿元,为预算的112.55%,增长39.02%

2)主要支出项目执行情况

——一般公共服务支出执行13.12亿元,为预算的99.98%,增长12.2%

——国防支出执行0.23亿元,为预算的100%,增长13.25%;

——公共安全支出执行6.98亿元,为预算的98.71%,下降5.51%

——教育支出执行21.01亿元,为预算的99.13%,增长5.01%

——科学技术支出执行0.74亿元,为预算的97.9%,增长13.89%

——文化旅游体育与传媒支出执行2.52亿元,为预算的99.63%,下降18.62%

——社会保障和就业支出执行20.09亿元,为预算的99.28%,下降7.41%

——卫生健康支出执行12.02亿元,为预算的100%,增长5.5%

——节能环保支出执行9.39亿元,为预算的90.91%,增长4.67%

——城乡社区支出执行13.22亿元,为预算的100%,增长13.55%

——农林水支出执行8.65亿元,为预算的97.19%,下降8.8%

——交通运输支出执行9.04亿元,为预算的99.8%,增长79.18%

——资源勘探电力信息等支出执行2.53亿元,为预算的99.92%,增长60.24%

——商业服务业等支出执行0.22亿元,为预算的98.6%,下降49.84%

——金融支出执行0.01亿元,为预算的58.51%,下降71.80%

——自然资源海洋气象等支出执行1.98亿元,为预算的100%,下降24.89%;

——住房保障支出4.07亿元,为预算的100%,下降4.86%

——粮油物资储备事宜支出执行0.33亿元,为预算的99.7%,下降2.79%

——灾害防治及应急管理支出执行1.32亿元,为预算的100%

——其他支出执行1.4亿元,为预算的52.15%,下降44.95%

——债务付息支出执行3.39亿元,为预算的100%,增长324.72%

2.市本级预算执行情况

2019年市本级年初预算经市十五届人大四次会议审查批准。根据我市经济发展实际情况,12月经市十五届人大常委会第27次会议审查批准,市本级一般公共预算收入计划由年初34.43亿元调整为30.26亿元。支出预算由年初46.33亿元调整为44.12亿元,主要是受收入短收影响,支出安排调减2.21亿元。

2019年市本级一般公共预算收入完成30.29亿元,为年调整预算30.26亿元的100.09%,同比下降5.37%,减收1.72亿元。一般公共预算支出执行41.47亿元,为调整预算44.12亿元的93.99%,同比下降3.03%,减支1.29亿元。

2019年市本级预算收支执行具体情况如下:

1)主要收入项目完成情况

税收收入完成20.24亿元,为预算的97.80%,同比下降12.91%。其中:增值税完成7.31亿元,下降26.75%;企业所得税完成3.08亿元,增长0.55%;个人所得税完成0.46亿元,下降53.02%;资源税完成5.91亿元,增长11.32%

非税收入完成10.05亿元,为预算的105.04%,同比增长14.62%。其中:专项收入完成1.57亿元,为预算的115.42%,下降17.45%;行政事业性收费收入完成0.67亿元,为预算的186.94%,增长54.74%;罚没收入完成0.75亿元,为预算的100.07%,下降70.01%;国有资源(资产)有偿使用收入完成5.47亿元,为预算的99.24%,增长71.61%,主要因素为两权价款一次性收入较多。

2)主要支出项目执行情况

——一般公共服务支出执行4.59亿元,为预算的99.94%,增长1.84%

——国防支出执行0.11亿元,为预算的100%,下降1.94%;

——公共安全支出执行4.25亿元,为预算的97.9%,增长5.83%

——教育支出执行3.89亿元,为预算的96.29%,增长5.55%

——科学技术支出执行0.3亿元,为预算的94.88%,增长14.4%

——文化旅游体育与传媒支出执行1.25亿元,为预算的99.26%,下降38.04%;主要是2018二青会射击射箭馆建设项目补贴0.9亿元为一次性因素,2019年无此项因素;

——社会保障和就业支出执行6.45亿元,为预算的99.02%,下降27.5%;主要是2018年水泵阀门厂退城进园财政补贴资金1.07亿元、机关事业单位养老保险过渡期一次性补助0.77亿元、中央省属企业三供一业改造专项资金0.77亿元等一次性因素所致;

——卫生健康支出执行5.74亿元,为预算的100%,增长8.66%

——节能环保支出执行2.58亿元,为预算的73.35%,下降14.57%;主要是2018年上级转移支付可再生能源补贴0.85亿元为一次性因素;

——城乡社区支出执行5.88亿元,为预算的100%,增长4.18%

——农林水支出执行0.75亿元,为预算的75.22%,下降18.76%;主要是上级转移支付水利发展资金大幅减少,2018年上级补助0.3亿元,2019年仅0.05亿元;

——交通运输支出执行3.03亿元,为预算的99.4%,增长118.59%,主要是阳泉综合交通客运枢纽工程及义白路、307国道复线借款等城乡交通基本建设费支出增加;

——资源勘探电力信息等支出执行0.09亿元,为预算的100%,下降53.29%

——商业服务业等支出执行0.06亿元,为预算的95.52%,下降45.78%

——金融支出执行0.01亿元,为预算的58.51%

——自然资源海洋气象等支出执行0.28亿元,为预算的100%,下降22.45%;

——住房保障支出0.15亿元,为预算的100%,下降29.5%

——粮油物资储备事宜支出执行0.22亿元,为预算的99.54%,增长27.49%

——灾害防治及应急管理支出执行0.46亿元,为预算的100%

——其他支出执行0.1亿元,为预算的8.4%,增长72.85%

——债务付息支出执行1.27亿元,为预算的100%,增长12.66%

3.上级对我市、市对县(区)转移支付执行情况

2019年上级对我市转移支付61.68亿元,比上年实际55.48亿元增加6.2亿元,增长11.18%。其中:一般性转移支付46.36亿元,专项转移支付15.32亿元。

省、市对县(区)转移支付54.39亿元,比上年实际50.78亿元增加3.61亿元,增长7.11%。其中:使用中央、省资金50.8亿元,通过市本级财力安排3.59亿元。

(二)政府性基金预算执行情况

2019年全市政府性基金预算收入完成16.64亿元,为年度预算24.85亿元的66.97%,同比增长21.85%;预算支出执行30.98亿元,为变动预算36.6亿元的84.66%,同比增长46.14%

市本级政府性基金预算收入完成7.39亿元,为年度预算7.87亿元的93.95%,同比增长41.41%;预算支出执行11.62亿元,为变动预算13.45亿元的86.42%,同比增长29.24%

(三)国有资本经营预算执行情况

2019年全市国有资本经营预算收入完成1.01亿元,同比增长65.61%,主要是郊区国有资本经营收入增加;预算支出执行9.02亿元,同比增长823.09%,主要是上级三供一业补助资金大幅增加。

市本级国有资本经营预算收入完成0.14亿元,同比增长13.33%;预算支出执行7.41亿元,同比增长1015.51%,主要是上级三供一业补助资金大幅增加。

(四)社会保险基金预算执行情况

2019年全市社会保险基金预算收入完成64.38亿元,为预算的90.43%,下降16.29%;预算支出执行67.69亿元,为预算的102%,增长3%,当年收支结余-3.31亿元,年末滚存结余80.28亿元。

市本级社会保险基金预算收入完成46.06亿元,为预算的85.01%,下降12.13%;预算支出执行48.45亿元,为预算的105.3%,增长5.5%,当年收支结余-2.39亿元,年末滚存结余57.25亿元。

(五)债务情况

2019年省核定我市新增政府债务限额25.4亿元,其中发行一般债8.5亿元,专项债16.9亿元(市本级留用10.93亿元,转贷各县区14.47亿元),主要用于棚户区改造、市政设施、创卫攻坚、二青会射箭馆、三大旅游路和客运交通枢纽等重点基础设施建设项目。

2019年省批准我市再融资债券额度5.29亿元。

2019年全市政府债务限额158.2亿元,年末政府债务余额146.3亿元,未超过核定限额,全市政府债务率为98.35%。市本级(含经济技术开发区)政府债务限额83.03亿元,年末政府债务余额75.9亿元,市本级政府债务率为141.37%

(六)落实市十五届人大四次会议预算决议情况

市财政坚决贯彻中央、省委和市委决策部署,认真落实市十五届人大四次会议有关决议和市人大财政经济委员会的审查意见,严格预算执行,规范预算管理,深化财政改革,不断提高财政资源配置效率和资金使用效益,持续提升依法理财、科学理财水平。

1.坚决落实减税降费政策,有效降低企业成本

强化财税部门协调联动,加大减税降费政策宣传解读和培训力度。按照国家统一部署,坚持普惠性减税和结构性减税相结合,不折不扣落实好降低增值税、个人所得税和社会保险缴费等减税降费政策,用今天的,换来实体经济明天的,通过落实减税降费政策,全年新增减税降费金额16.1亿元,有效降低企业成本,促进我市实体经济的发展。

2.积极应对减收增支压力,开源节流增强保障能力

2019年,受经济下行压力加大和国家实施更大规模的减税降费政策影响,全市一般公共预算收入同比下降0.39%,减收幅度较大。在财政短收压力不断加大和刚性支出不断增长的严峻形势下,财政部门积极采取有力措施应对,一是牢固树立过紧日子思想,严控一般性支出,2019年一般性支出压减幅度达到7%三公经费预算同比下降11.8%二是盘活存量资金,清理收回结余资金1.03亿元,调整用于更亟需资金的民生项目,充分发挥财政资金的使用效益;三是加大对上争取力度,弥补财政资金不足,全年争取中央、省转移支付资金61.68亿元,争取新增债券25.4亿元,有力支撑了市县(区)应对财政减收、实现年度预算收支平衡。

3.切实打好三大攻坚战,不断巩固发展成果

大力支持脱贫攻坚。加大投入力度,2019年市级财政安排扶贫资金3025万元,比上年增加895万元,增长42.02%,实现了扶贫资金总量和增幅双增长;加强扶贫资金监管,对扶贫资金进行动态监控、公开公示和绩效评价,2019年我市扶贫资金分配进度为99.7%,支出进度为98.65%,分别位列全省第二名和第一名。加大污染防治力度。2019年环保资金投入共计8.44亿元,其中:大气污染防治专项资金6亿元,水污染防治专项资金2.3亿元,土壤污染防治专项资金343万元。制定印发《阳泉市冬季清洁取暖暂行补贴标准的通知》,积极争取上级清洁取暖资金4.22亿元,为清洁取暖示范项目提供资金保障。推动煤层气的开发利用,及时下达中央和省级补助资金1.04亿元。积极防范化解政府债务风险。完善制度建设,制定印发了《关于进一步加强政府性债务管理的实施意见》《防范化化解政府隐性债务实施意见责任分工方案》;健全政府性债务风险应急处置机制,严控政府性债务规模,多渠道筹措偿债资金;防范化解隐性债务风险,遏制隐性债务增量,严格财政承受能力评价制度,积极妥善化解存量隐性债务;制定政府工程拖欠民营中小企业账款化解规划,2019年市财政偿还政府工程拖欠民营企业中小企业账款3.29亿元,偿还进度61.17%,圆满完成年度清欠任务。

4.助力经济转型升级,新旧动能转换加快推进

充分发挥市场机制作用,发挥财政政策逆周期调节和财政资金引领撬动作用,拓宽融资渠道,助力我市经济转型发展。一是积极促进有效投资。争取中央基建投资1.26亿元,投入到我市独立工矿改造搬迁、农村饮水安全巩固提升工程、教育现代化推进工程等七大类十三个重点项目;筹措资金3.05亿元,支持综合交通客运枢纽工程、四好农村路、太行山1号旅游公路建设。二是支持科技创新。设立2000万元技术改造专项资金,引导企业加大技术改造力度;安排2500万元支持我市大数据及智能物联网中心建设、创新驱动奖补政策落实、产学研合作及创新人才团队建设等;科创贷专项资金以风险补偿形式引导金融机构为我市中小企业科技研发创新提供贷款累计825万元。三是深化市级国有资本运营改革,通过对市属国有企业进行整合并组建阳泉市融盛投资控股集团,推动融资平台从政府指令型投资向市场要素配置型投资转变,有效提升政府债务风险防控能力,扩大政府融资渠道和融资规模。四是推进政府产业基金设立运作,与阳煤集团合作设立双阳产业转型发展基金,总规模为30亿元,首期规模10亿元;推进农业投融资体制改革创新,积极对接山西省国控集团,推动设立总规模为1亿元的乡村振兴产业发展基金。五是推进政府性融资担保体系建设,推动我市方舟担保公司加入省融资再担保体系,国家及省融担基金以再担保和股权投资方式支持我市融资担保行业,有效发挥增信、保障、杠杆、分摊风险等功能,增强我市融资担保机构业务拓展能力和抗风险水平。六是加强中小微企业信用保证基金管理,截至2019年底,累计开展信保业务198笔,担保金额5628.1万元,放大倍数1倍;与8家银行签署合作协议,有效解决了民营企业和中小微企业融资难、融资贵、担保难的问题。七是深度参与推动国有企业改革发展,安排拨付3000万元做好21户僵尸企业破产关闭清算工作;推动国有企业土地变现,进一步扩大市级国企改革基金的来源和规模;争取省级三供一业分离移交补助资金12.17亿元,市级预算安排补助资金3000万元,充分保障三供一业维修改造建设资金需求。八是支持民营经济发展,健全财政支持民营经济发展的政策体系,对首次入规工业企业、小微企业创业创新示范基地项目、中小微企业规范化股份制改造等拨付资金1610万元予以奖励,引导我市民营企业发展壮大和创新升级。九是扩大企业应急周转保障资金规模,2019年全市新增应急周转保障资金2亿元,市级应急周转保障资金规模达到1.5亿元,当年支持141户企业续贷,极大缓解了中小微企业资金周转困难,畅通了融资渠道。

5.认真呼应群众关切,民生福祉持续改善

在财政收支矛盾突出、平衡压力加大的情况下,坚持尽力而为、量力而行,努力改善民生福祉。2019年全市民生支出103.27亿元,占年度支出预算的78.08%,同比增长4.91%一是推进农业农村发展。安排乡村振兴专项资金5500万元,支持我市乡村振兴战略的实施,主要用于优势特色产业发展、农村人居环境整治、有机旱作农业提升、农村机耕路建设、乡村旅游发展等。二是促进稳定和扩大就业。2019年市级财政统筹中央、省、市资金,安排就业资金5747万元,对各类就业困难群体分类施策,通过职业技能培训、创业培训、求职补贴、大学生就业见习补贴等多种方式促进我市就业创业,提高就业政策实施的精准度和覆盖面。三是支持发展公平优质教育。下达教育经费2亿元,全面落实城乡义务教育、普通高中、学前教育、职业教育等各项惠民政策。四是加强医疗卫生服务。足额安排各级补助资金8858.77万元,稳步开展基本公共卫生服务均等化工作;下达资金1087.63万元,统筹用于各项重大公共卫生服务项目建设;新增三特兴医安排资金240万元,支持公立医院重点专科、重点人才建设,提升我市医疗服务综合水平。五是持续加强社会保障。企业离退休职工、机关事业单位离退休人员、城乡居民、乡村医生等群体养老保险待遇均有不同程度提高;城乡居民医疗保险财政补助标准由每人每年490元提高到520元,大病保险保费筹资标准提高到101元;基本公共卫生财政补助标准由每人每年55元提高到69元;城乡居民最低生活保障标准每人每月提高35元,城乡特困供养标准每人每年提高400元,社会散居孤儿和社会福利机构供养孤儿养育标准分别提高400元和500元,经济困难的高龄和失能老年人补贴每人每月分别提高20元和40元。六是支持构建公共文化体育服务体系。下达2030万元,支持农村基层文化体育建设、文化体育场馆免费开放、文物保护和非物质文化遗产保护、城乡低保户及农村用户免费收看电视节目等,推动文体事业发展;安排610万元,圆满承办全国二青会射箭比赛。七是推动改善人居环境。安排资金6500万元,推动我市创文创卫工作的开展;积极争取中央、省保障性安居工程专项资金7308.88万元,支持居民居住条件的改善。

6.深化财税体制改革,财政管理水平进一步提升

积极推进事权和支出责任划分改革,印发《阳泉市推进市以下财政事权和支出责任划分改革实施方案》和《阳泉市医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》;调整理顺市公安局交通警察支队罚没收入入库级次,统一纳入市本级预算管理。印发《阳泉市关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理等事项的通知》,进一步规范差旅伙食补助费、市内交通费标准。全面推进市县国库集中支付电子化管理改革和财政电子票据改革。全面建立财政预算执行动态监控体系,制定了国库动态监管办法和内部操作规程,保障资金安全、规范、有效运行。规范工资性支出管理,规定从2020年起市级预算单位工资统发模式改为单位自行发放,进一步明确预算单位执行主体责任。出台《关于完善国有金融资本管理的实施意见》,全面履行出资人职责,实现由管资产管资本的转变。全面实施预算绩效管理,研究制定我市《关于全面实施预算绩效管理的实施办法》;扩大绩效目标覆盖范围,共批复项目绩效目标615个,涉及金额18.3亿,为历年来最多;推进绩效评价提质增效,绩效评价范围由项目扩展到部门整体和政策评价,由事后评价扩展前移到事中评价,评价层次实现了单位自评、部门联评和委托第三方评价的多元化。全面清理和修订完善财政内控制度,内控工作重点由定制度查漏洞推进。积极推进政府采购网上商城建设,优化政府采购流程,精简采购审批程序,进行网络一次性不见面采购申报,实现了由人员跑变为数据跑

各位代表,总的来看,2019年各项财政工作锐意进取、开拓创新,取得了新的进展。这是市委、市政府正确领导、科学决策的结果,是市人大、市政协加强监督、有力指导的结果,是各级各部门和全市人民拼搏奋进、攻坚克难的结果。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,我市财政运行依然面临诸多困难和问题,比如,受国家减税降费政策深入实施影响,经济下行压力加大,财政增收难度增大,刚性支出增长,财政收支矛盾加剧;受我市资源型城市特性制约,财源结构单一,税源性项目较少,缺乏新兴支柱型税源;预算编制科学性还不够,过紧日子的意识还需要进一步增强;优化支出结构的力度还不够大,宝贵的财政资金还有浪费的现象;我市政府债务规模逐年扩大,政府债务风险特别是隐性债务风险不容忽视,等等。我们高度重视这些问题,正在采取措施认真解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

二、2020年全市和市本级预算草案

2020年是全面建成小康社会和十三五规划的收官之年,是第一个百年奋斗目标的实现之年,做好财政预算工作至关重要。2020年预算编制工作,紧紧围绕省委四为四高两同步总体思路和要求,支持加快构建现代产业体系,继续打好三大攻坚战,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作。

(一)2020年财政收支形势简析

1.财政收入形势严峻

2020年,国内外宏观经济外部不确定性因素增加,全市财政收入下行压力持续加大。主要因素有:一是积极的财政政策提质增效,巩固和拓展减税降费成果,去年年中出台的减税降费政策实施形成翘尾,税收增量不足。二是经济结构性矛盾依旧突出,税收收入主要依靠煤炭等传统产业支撑,预计2020年煤炭市场将延续基本平稳、略有下降的走势,主体产业对税收增长拉动效应下降;而达产达效的新项目不多,缺乏新的税收增长点。三是受新冠肺炎疫情影响,企业长期处于停工停产状态,各个领域社会主体活动减少,生产经营活动大幅受限,影响税收收入。四是财税收入调控能力下降,2019年全市非税收入一次性入库6.13亿元,历年结存的非税收入全部入库,无法继续拉动收入增长,2020年非税收入将大幅下降。

2.财政支出压力巨大

一是人员支出增加。2020年预计国家将提高机关事业单位人员基本工资标准,社保缴费基数提高等,人员支出增加。二是民生支出增加。落实中央、省、市决策部署,着力支持打赢三大攻坚战,发挥好财政资金精准补短板和民生兜底作用,切实兜住民生底线,各类政策性民生支出持续增加。三是发展和建设资金需求巨大。各领域深化改革任务增多,乡村振兴和精准扶贫投入力度不减、深化供改综改、引导产业转型、促进民营经济发展、提升信息化水平等,都需要财政支持。在公益建设领域,一方面要积极支持在建续建项目,另一方面转型发展和改善民生新项目资金需求巨大,远超财力水平。

3.政府债务风险增加

政府债务规模不断扩大,还本付息压力激增。同时,受政府债务规模逐年扩大及可偿债财力不足影响,市级政府债务风险不断增加,去年财政部通报市本级已列入风险提示地区,风险不容忽视。市本级到期债务还本付息压力大,举债空间受限。多数在建续建项目没有自身收益,只能依靠财政投入兜底,财政可持续发展面临挑战。

(二)2020年预算安排原则

一是预算实事求是,既充分考虑减税降费政策翘尾、新冠肺炎疫情等因素对财政收入的影响,又打实打足收入,不虚列空转收入、人为平衡预算。二是支出预算更加注重落实紧日子、保基本、调结构、保战略的总体要求,继续压缩一般性支出和三公经费;继续实施零基预算,加大支出结构调整力度,切实兜牢保工资、保运转、保基本民生底线。三是硬化预算约束。年度预算执行中,原则上不追加预算,确需追加的,按程序报批。四是积极财政政策要大力提质增效。积极争取更多政府债券资金,带动有效投资,支持补短板扩内需。五是筑牢底线,有效防控财政风险。积极化解隐性债务存量,坚决遏制隐性债务增量。六是全面实施预算绩效管理,把钱花在刀刃上,鼓励少花钱、多办事、办好事。强化绩效运行监控和绩效评价结果运用,政策到期及一次性支出一律取消、低效无效支出一律削减、长期沉淀资金一律收回。

(三)2020年收支预算

1.一般公共预算

2020年全市一般公共预算收入57.97亿元,比2019年完成数增长1%

2020年全市一般公共预算支出125.9亿元,比2019年年初预算同比增长13.33%。主要支出项目安排情况是:

——一般公共服务支出14.35亿元,增长7.85%

——国防支出0.23亿元,增长1.95%

——公共安全支出5.41亿元,下降2.22%

——教育支出19.87亿元,下降3.82%

——科学技术支出0.74亿元,下降2.54%

——文化旅游体育与传媒支出2.45亿元,增加2.32%

——社会保障和就业支出19.78亿元,增长12.83%

——卫生健康支出12.78亿元,增长24.4%

——节能环保支出8.76亿元,增长170.9%

——城乡社区支出12.74亿元,增长33.59%

——农林水支出7.94亿元,增长25%

——交通运输支出4.18亿元,下降28.75%

——资源勘探工业信息等支出1.18亿元,增长120.74%

——商品服务业等支出0.19亿元,下降3.77%

——自然资源海洋气象等支出0.8亿元,下降4.51%

——住房保障支出1.89亿元,增长134.62%

——粮油物资储备支出0.26亿元,下降23.94%

——灾害防治及应急管理支出1.49亿元,增加19.92%

——预备费1.23亿元,增长48.54%

——债务付息支出3.14亿元,增长29.92%

——其他支出3.31亿元,下降34.11%

2020年市本级一般公共预算收入30.15亿元,下降0.46%。其中:税收收入21.59亿元,增长6.67%;非税收入8.56亿元,下降14.81%

2020年市本级一般公共预算支出50.27亿元,同口径增长8.51%资金来源为:市本级一般公共预算收入30.15亿元,加上上级补助和县(区)上解收入57亿元,债务收入8亿元,上年结转2.65亿元,减去上解省级和补助县(区)及债务转贷47.53亿元。主要支出项目安排情况是:

——一般公共服务支出5.81亿元,增长1.18%

——公共安全支出3.48亿元,增长8.58%

——教育支出3.32亿元,下降38.62%,主要是上级提前下达转移支付大幅减少,2020年初比2019年初减少1.2亿元;此外受减收影响,教育费附加等安排的支出比2019年初减少0.5亿元;

——科学技术支出0.33亿元,增长26.36%

——文化旅游体育与传媒支出1.12亿元,下降24.35%;原因是上年安排广电事业发展专项0.11亿元,今年无此项因素;

——社会保障和就业支出6.85亿元,下降7.86%,主要是2019年机关事业单位养老保险单位缴费费率下调,国企改制关闭破产补助大幅减少;

——卫生健康支出5.65亿元,增长12.62%

——节能环保支出8.46亿元,增长28.75%;主要是提前下达的转移支付增加;

——城乡社区支出6.62亿元,下降6.07%

——农林水支出2.21亿元,增长1.76%

——交通运输支出0.34亿元,下降89.99%,原因为2019年安排偿还国道307建设财政借款0.98亿元,今年无此项因素;

——自然资源海洋气象等支出0.27亿元,下降12.57%

——住房保障支出1.68亿元,增长150.77%,主要是住房货币化补贴增加;

——预备费0.3亿元。

2.政府性基金预算

2020年全市政府性基金预算收入30.2亿元,增长81.52%;预算支出46.15亿元,下降9.54%

2020年市本级政府性基金预算收入总计23.08亿元,其中市本级收入14.79亿元,上级补助-0.34亿元,上年结转1.83亿元,专项债务收入6.8亿元。市本级收入主要项目为:国有土地使用权出让收入12.94亿元,国有土地收益基金1.44亿元,农业土地开发资金0.06亿元,城市基础设施配套费0.15亿元,污水处理费0.2亿元。按照专款专用的原则,市级政府性基金支出总计23.08亿元。

3.国有资本经营预算

2020年全市国有资本经营预算收入2367万元,下降43.64%;预算支出2367万元,下降43.64%

2020年市本级国有资本经营预算收入1200万元,与上年持平;预算支出1200万元,与上年持平。

4.社会保险基金预算

2020年全市社会保险基金预算收入37.68亿元,预算支出36.69亿元,收支结余1亿元,滚存结余43.37亿元。由于企业职工养老保险实现省级统筹,我市今后不再编列此项基金预算。

2020年市本级社会保险基金预算收入25.85亿元,预算支出25.82亿元,收支结余0.03亿元,滚存结余30.14亿元。

5.债券资金安排

2019年底,财政部提前下达2020年部分新增地方政府债务限额,要求列入年初预算草案,提交同级人代会批准。1月初省财政厅提前下达我市债务限额17.95亿元,其中一般债务8亿元、专项债务9.95亿元。

1)分配市县(区)情况

首批新增债务限额市本级(不含开发区)留用11.9亿元,其中一般债务5.1亿元、专项债务6.8亿元;

分配县(区)6.05亿元,其中一般债务2.9亿元、专项债务3.15亿元。具体情况如下:

平定县1.25亿元,其中一般债务0.5亿元、专项债务0.75亿元;

盂县1亿元,其中一般债务0.5亿元、专项债务0.5亿元;

郊区1.6亿元,其中一般债务0.5亿元、专项债务1.1亿元;

城区0.5亿元,全部为一般债券;

矿区0.6亿元,全部为一般债券;

开发区1.1亿元,其中一般债务0.3亿元、专项债务0.8亿元

2市级安排项目

一般债券安排31个项目:

——安排漾泉一期增项、中环路矿区拆迁补偿和广电大楼建设欠款32019年挂账支出项目0.74亿元;

——安排漾泉大道一期及其增项工程、漾泉大道二期工程、创卫攻坚、市政园林工程欠款等17个项目工程欠款1.98亿元;

——安排政务中心智慧大厅建设、规划展览馆建设、漾泉大道一期煤气管网工程、冯家庄棚改等7在建续建项目0.56亿元;

——安排粮食政策性挂账本金、四好农村路、农村公路养护三个民生配套项目0.15亿元;

——安排清理民营企业中小企业账款专项资金1.66亿元。

专项债券安排5个项目:

阳大铁路5亿元,阳泉综合交通客运枢纽1亿元,公安业务技术用房保晋路停车场0.15亿元,广电台高清化数字化改造0.25亿元,职业技术学院新校区建设0.4亿元。

三、完成2020年预算任务的主要措施

2020年财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入贯彻习近平总书记三篇光辉文献精神,认真落实全省财政工作会议和市委经济工作会议决策部署,紧扣全面建成小康社会目标任务,提质增效落实积极的财政政策;坚持过紧日子思想,坚决压缩一般性支出,保工资、保运转、保基本民生;深化财税体制改革,努力提升财政治理效能,确保十三五规划圆满收官,确保我市与全国、全省同步全面建成小康社会。

(一)牢固树立过“紧日子”的思想,确保预算平稳运行

努力实现多渠道开源。强化收入征管,堵塞税收征管漏洞,提高税收征管效能。主动挖潜增收,通过推进国有企业产权转让、盘活长期低效运转和闲置的存量资产等方式,弥补财政收入。大力争取上级支持,争取更多均衡性转移支付,争取更多地方政府债券资金支持我市经济建设。

扎实做好财政节支工作。要坚持执守简朴、力戒浮华,所有支出都要明确标准、精打细算,勤俭办一切事业。继续压减一般性支出,严控行政事业单位开支,严控三公经费。硬化预算约束,严格执行审查批准的预算,从严控制预算调剂事项。预算执行中,除中央和省委省政府重大决策部署外,不开新的支出口子。要加强预算管理,将支出不符合进度要求的预算资金统筹调整用于亟需资金支持的项目。对不具备实施条件、项目进展缓慢以及预计难以支出的项目,一律收回用于平衡预算。

(二)着力支持打赢三大攻坚战,补齐发展短板

全面完成脱贫攻坚任务。围绕全面建成小康社会目标任务,继续加大脱贫攻坚投入力度,巩固拓展脱贫成果。全面加强财政扶贫资金监管,强化扶贫项目绩效管理,提高项目实施效果。扶持壮大村级集体经济和扶贫产业,做好易地扶贫搬迁后续扶持工作,积极探索建立解决相对贫困的长效机制,推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。

坚决打好污染防治攻坚战。支持打赢蓝天保卫战,扎实做好11万户冬季清洁取暖工程,推动我市空气质量持续好转。加强水污染防治,助力实施城镇污水治理提质增效三年行动,加快推进农村生活污水治理设施建设,全力推进桃河及南川河流域污染治理攻坚。做好土壤污染管控治理,以市场化手段推进生态修复和国土绿化工程,实施涉煤涉矿工程恢复治理,加快城市和县城建成区及其周边裸地、矸石山综合治理,推进省级绿化示范村建设,让绿色成为阳泉底色。

全力防范化解政府债务风险。加强对政府债务项目的绩效管理,提升债券资金使用效益。规范举债融资行为,严格落实债务限额管理和预算管理要求,全额度编制债券还本付息预算,确保债券本息如期偿还。严格落实政府债务风险预警和全口径债务风险预警机制,贯彻执行应急处置和风险处置预案,坚决遏制隐性债务增量。强化违规举债责任追究,联合审计、金融监管等部门加大核查力度,做到终身问责、倒查责任。

(三)巩固减税降费成效,着力推进创新发展和产业升级

巩固拓展减税降费成效。按照国家部署,不折不扣落实落细各项减税降费政策,进一步降低企业负担。认真落实涉企收费清单,严肃查处政策执行不力、增加企业负担、损害群众利益等行为,发挥好减税降费政策效应。

积极扩大有效投资。积极争取上级资金支持,筹措基建资金,支持重点工程和重大项目建设。支持太行1旅游公路续建和四好农村路改建工程,启动实施中环快速路西南环东段、宁波北路北延等市政道路工程,助力阳大铁路、综合交通客运枢纽上半年开通。规范推进政府和社会资本合作项目,引导民营资本广泛参与,加快项目融资落地。在合规前提下用足用好用活地方政府专项债券,形成对经济的有效拉动。

支持推进创新驱动。以创建国家创新型城市为统领,大力实施创新驱动战略。支持实施大众创业、万众创新,提升现有企业孵化器、众创空间质量,争取省级智创城落户阳泉。用好技改资金,加大对企业技术研发支持。推进科技+金融服务,强化高新技术产业股权投资基金和科创贷对企业支持力度。落实好人才激励20条政策,引进紧缺人才,用好本地人才,留住外来人才,推动加强与C9等高等院校和科研机构的合作。

全力培育新动能。加强对政府投资基金运营管理,进一步优化产业基金运作,切实发挥基金的引导作用,支持传统产业提升升级,推动新材料、新能源等战略新兴产业加快发展。灵活用好财政补贴、贷款贴息、融资担保等财政政策工具,撬动更多社会资本投入产业转型和人工智能、大数据信息化等高端战略产业。

深度攻坚国资国企改革。要继续坚持市场化改革方向,推动僵尸企业加快市场化出清步伐,竞争类企业深度混改大胆引入战略投资者,以混资本促进改机制,提高国企竞争力。推动加快三供一业维修改造进度,全面完成国有企业退休人员社会化管理工作。

推动民营经济蓬勃发展。综合运用税收优惠、融资增信、以奖代补等方式,鼓励金融机构加大对民营企业特别是中小微企业的支持力度,发挥好政府性融资担保政策功能,用好信保基金、应急周转金等个性化金融服务,缓解融资难融资贵问题。发挥政府采购的政策导向作用,使用信息化手段营造最优营商环境。

(四)兜牢兜实民生底线,满足群众美好生活需要

推进乡村全面振兴。继续推动涉农资金整合,提高统筹使用资金的能力。积极利用财政奖补、贴息政策,引导社会资本参与乡村振兴战略的实施。抓好农田水利及高标准农田建设,大力发展有机旱作农业,推进封闭示范片和特色产业示范片建设。以全域创卫为牵引,深入开展农村人居环境整治行动,大力支持农村厕所革命,推动美丽乡村建设提档升级。

认真落实就业优先政策。保障就业资金持续稳定投入,加大对创业工作的投入力度,支持做好重点群体就业工作,对就业困难人员托底帮扶。做好援企稳岗工作,将失业保险稳岗返还、在岗培训补贴等政策到期后再延长一年。全面开展职业技能提升行动,进一步强化产教融合、供需对接,实行订单式、菜单式培养,推动实现更充分高质量就业。

支持教育高质量公平发展。财政教育投入进一步向教育基本公共服务、教师队伍、薄弱环节、高水平发展倾斜。支持深入推进基础教育六个领先发展行动。支持做好学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、高职教育优质特色等重点工作。

加强医疗卫生服务。新冠肺炎疫情发生以来,紧急安排2000万元财政用于医疗救治、疫情防控所需设备和医疗物资采购等方面,保障疫情防控工作顺利开展;下发《关于落实新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的紧急通知》,明确感染肺炎患者医疗费用财政兜底保障。着力补齐医疗卫生发展短板,不断加强疾病预防控制工作,加强卫生应急处置能力,提升公共卫生服务水平。继续深化公立医院改革。推进互联网+医疗健康,支持布局健康信息化系统,加快全民健康信息平台项目建设。

完善社会保障体系。深入推进全民参保计划,稳步提高各项社会保险待遇水平。推进全面实施企业职工基本养老保险省级统筹,加快推进工伤保险省级统筹。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度。做好社会救助兜底工作,支持完善社会救助、社会福利、慈善事业、优抚安置等制度,适时调整城乡低保等困难群众救助补助标准。继续做好退役士兵社保接续工作。通过建设补贴、运营补贴、民办公助、公建民营、贷款贴息等扶持政策,鼓励社会力量积极参与养老服务业发展。

提升公共文化服务水平。积极争取国家艺术基金,繁荣文艺创作。完善公共文化服务,加快推进基层综合性文化服务中心上档升级,实施好公共文化场馆免费开放、农村文化建设专项补助等文化惠民工程,支持送戏下乡550场。加大对非遗传承、工艺美术的扶持力度,做好对我市文化产品的支持。

(五)持续深化预算管理改革,加快完善现代财政制度

积极完善财税体制。深入推进医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革,修订完善我市医疗卫生领域相关资金管理办法。加快推进教育、科技、交通运输领域财政事权和支出责任划分改革。

加快财政法治建设。将加强财政法治建设与深化财税体制改革有机结合起来,坚持运用法治思维和法治方式推进改革。牢固树立预算法治意识,全面落实预算法,自觉接受人大依法开展预算监督,主动接受社会各界监督,持续提升依法理财水平。深化财政领域放管服效改革,助力优化营商环境,加快推进法治政府建设。

健全预算管理制度。深入推进项目支出定额标准体系建设,研究制定公务用车租赁、办公用房专用设备运行等项目支出标准,强化项目支出定额标准应用,提升项目支出的科学化水平。进一步完善项目库建设,做好项目储备,缩短准备期,从源头上解决资金等项目的问题。加强项目预算评审,严格项目入库管理。深化财政国库管理改革,有序推进资金支出与政府采购、国库现金管理的有效衔接。强化预算执行动态监控,严格规范资金支付和清算业务,加强预算执行和财政资金安全管理。加快构建优质、优价、优效的现代政府采购制度体系,推进政府购买服务工作。

全面实施预算绩效管理。强化绩效导向,探索开展对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估,将评估结果作为申请预算的重要参考。扩大绩效目标编报范围,积极开展部门整体绩效目标试点,逐步实现绩效目标与预算同步批复下达,提升绩效目标约束力。做实绩效运行监控,做深绩效自评和重点评价,健全绩效评价结果反馈和整改制度,评价结果与预算安排和政策调整挂钩,硬化绩效约束。

持续强化财政监督管理。深化公共财政支出监督机制改革和制度建设,发挥财政监督在完善预算管理中的作用,大力推进预决算公开规范化、常态化、制度化。健全完善专项检查机制,聚焦重点行业和突出问题,加大监督检查处理力度。进一步完善和落实财政内控制度。

 

各位代表,做好2020年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委的坚强领导下,在市人大的监督支持下,牢固树立过紧日子的思想,大力调整优化支出结构,持续加大对重点领域和基本民生的支持保障力度,扎实做好财政预算各项工作,为我市十三五规划圆满收官、与全国全省同步全面建成小康社会作出积极贡献


本站由阳泉市人大常委会办公厅主办 阳泉人大网站编辑部承办 联系电话:0353-2293451
晋ICP备05003266号—1 建议分辨率 1024*768