阳泉市人民代表大会常务委员会
2021年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
地方立法；领导和组织本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、文化、卫生、资源保护、民政、民族等工作的重大事项。根据本级人民政府的建议对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更作出决定；通过视察、执法检查、听取报告、专题询问、评议、调研等方式，监督本级人民政府及其所属部门、监察委员会、人民法院、人民检察院的工作；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关工作人员的申诉和意见。撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府不适当的决定和命令。在人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长、监委会主任、市人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职中决定代理的人选；根据市长的提名决定本级人民政府秘书长、委员会主任、局长的任免；任免市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；批准任免下一级人民检察院检察长。决定撤销个别副市长的职务；决定撤销本级人大常委会任命的政府组成人员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；补选上一级人民代表大会出缺的代表，罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。
二、机构设置情况
阳泉市人大常委会为正厅级机关，内设县处级机构10个，分别是办公室、法制委员会(法制工作委员会)、财政经济委员会、农村委员会、教育科学文化卫生委员会、城乡建设环境保护委员会、人事代表工作委员会、调查研究室(监察、司法工作委员会)、民族宗教侨务外事工作委员会（社会委）和信访办；下属正科级全额预算拨款事业单位3个，分别是市人大机关信息中心、机关老干部服务中心和预算监督管理中心。为一级预算部门，无下属单位。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1514.97万元、支出总计1514.97万元。与2020年相比，收入总计减少63.2万元，下降4.0%，支出总计减少63.2万元，下降4.0%。主要原因是机关后勤服务中心转隶至市机关事务管理局，转隶人员工资由事务局发放。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1514.97万元，全部为财政拨款收入，占比100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1514.97万元，其中：基本支出1079.96万元，占比71.29%；项目支出435.01万元，占比28.71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1514.97万元、支出总计1514.97万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少63.2万元，下降4.0%，财政拨款支出总计减少63.2万元，下降4.0%。主要原因是2021年度原机关后勤中心机构改革，转隶至市机关事务管理局，减少了原后勤服务中心的工资发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1514.97万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少63.2万元，下降4.0%。主要原因是2021年度原机关后勤中心机构改革，转隶至市机关事务管理局，减少了原后勤服务中心的工资发放。其中，人员经费1008.50万元，占比66.57%，日常公用经费506.48万元，占比33.43%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1514.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1309.64万元，占86.45%；社会保障和就业（类）支出114.82万元，占7.58%；卫生健康（类）支出35.59万元，占2.35%；住房保障（类）支出54.93万元，占3.63%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算1184.85万元，支出决算1514.97万元，完成年初预算的127.86%。其中：
行政运行支出年初预算634.73万元，支出决算792.46万元，完成年初预算的124.85%，用于人员工资和办公费。较2020年决算减少10.54万元，下降1.31%，主要原因机关人员变动以及新增退休人员。
一般行政管理事物支出年初预算126.93万元，支出决算143.17万元，完成年初预算的112.79%，用于编纂经费、驻村帮扶补助、机关保洁、后勤服务人员经费以及机关运行经费。较2020年决算减少28.85万元，下降18.52%，本年无预算联网监督经费。
机关服务支出年初预算68.41万元，支出决算78.64万元，完成预算的114.95%，主要用于人员经费和办公经费减少。事业单位人员工资和办公费，较2020年决算减少110.83万元，下降61.83%，主要原因是机关后勤服务中心全员转隶至市机关事物管理局，
人大会议支出年初预算90万元，支出决算100.5万，完成预算112%，用于人代会会议支出，较2020年决算增加22.5万元，上浮28.85%，主要原因是疫情防控等客观因素，导致支出加大。
代表工作支出年初预算95万元，支出决算191.34万元，完成预算201.41%，用于立法及代表履职经费，较2020年决算增加42.79万元，上浮28.81%，主要原因是上年度一些立法调研以及代表培训由于疫情原因未开展，支出低于与正常水平。
组织事物支出年初预算3.53万元，支出决算3.53万元，完成预算100%，主要用于党建活动支出，较2020年决算减少0.15万元，下降4.08%。主要原因是本年年初预算经费减少。
社会保障和就业支出年初预算75.26万元，支出决算114.82万元，完成预算的152.56%，主要用于在职人员的养老保险和职业缴费支出，较2020年决算增加8.55万元，上浮8.0%，上浮原因为有调入人员。
卫生健康支出年初预算35.4万元，支出决算35.59万元，完成预算的100.54%，用于机关在职和退休人员医疗保险费用缴纳，较2020年决算增加5.5万元，上浮13.39%，主要原因市有人员调入。
住房保障支出年初预算55.59万元，支出决算54.93万元，完成预算的99.0%，用于机关在职人员住房公积金缴费，较2020年决算减少9.4万元，减少15%。减少原因为机关后勤转隶人员经费缴费转入机关事务管理局。
涉及支出应在专业名词解释中予以说明。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1079.96万元，其中：人员经费977.76万元，主要包括工资福利支出，其中：基本工资291.37万元、津贴补贴175.50万元、奖金165.98万元、绩效工资20.24万元、机关事业单位养老保险缴费80.71万元、职业年金缴费34.11万元、职工基本医疗保险缴费35.59万元、其他社会保障缴费3.81万元、住房公金缴费54.93万元、其他工资福利支出19.02万元，对个人和家庭的补助96.50万元，其中：离休费113.27万元、退休费35.23万元、抚恤金48.03万元、生活补助0.78万元、奖励金0.13万元、其他对个人和家庭的补助支出1.0万元；公用经费102.21万元，主要包括商品和服务支出，其中办公费2.3万元、印刷费1.44万元、邮电费1.2万元、物业管理费0.96万元、差旅费4.66万元、培训费1.44万元、工会经费10.18万元、福利费18.51万元、公车运行维护费0.92万元、其他交通费用54.45万元、其他商品服务支出6.15万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5.4万元，支出决算0.92万元，完成预算的17%，比2020年减少9.29万元，下降91%，主要原因是：公车逐步收回至市机关事务管理局平台。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出全部用于公车运行维护费用。决算支出0.92万元，比2020年度减少9.29万元，下降91%，主要原因是公车逐步收回至市机关事务管理局平台。公务接待仍由市委接待处统一结算，单位没有列支接待费用。2021年机关也没有发生公务出国费用。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出102.21万元，比2020年增加3.48万元，增长4%。主要原因是：本年度福利费支出增加。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额92.47万元，其中：政府采购货物支出9.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.80万元。政府采购授予中小企业合同金额47.12万元，占政府采购支出总额的51%。其中：授予小微企业合同金额47.12万元，占政府采购支出总额的51%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，其他用车2辆，其他用车主要是单位公务用车；无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。
（四）预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目包括会议经费、编纂经费、立法及代表履职经费等六个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出435.01万。其中，二级项目六个，共涉及资金 435.01万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目程序完整、规范，预算执行及时、有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。
绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，会议经费项目绩效自评得分为 91分。项目全年预算数为90万元，执行数为100.5万元，完成预算的112%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了人代会会议 。立法及代表履职经费项目绩效自评得分为 92分。项目全年预算数为95万元，执行数为181.34万元，完成预算的190.89%。项目绩效目标完成情况：第一，完成了两部地方性法规的制订、第二，提升了代表履职能力。编纂经费项目绩效自评得分为 90分。项目全年预算数为55万元，执行数为80万元，完成预算的145.45%。项目绩效目标完成情况：《阳泉市人大志》编纂工作圆满完成，2021年度《阳泉人大》杂志圆满完成。发现的主要问题及原因：在完成提升代表履职能力过程中，一些绩效指标值会随实际情况发生一些变动，应该设置更合理的绩效指标。发现的主要问题及原因：项目预算不足，没有充分考虑突发因素。下一步改进措施：在做项目预算时候除了考虑应该压缩经费，也要考虑一些突发因素，灵活考虑预算，不要一味的从额度上控制。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
