第一部分  概况

一、本部门职责

地方立法；领导和组织本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、文化、卫生、资源保护、民政、民族等工作的重大事项。根据本级人民政府的建议对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更作出决定；通过视察、执法检查、听取报告、专题询问、评议、调研等方式，监督本级人民政府及其所属部门、监察委员会、人民法院、人民检察院的工作；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关工作人员的申诉和意见。撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府不适当的决定和命令。在人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长、监委会主任、市人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职中决定代理的人选；根据市长的提名决定本级人民政府秘书长、委员会主任、局长的任免；任免市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；批准任免下一级人民检察院检察长。决定撤销个别副市长的职务；决定撤销本级人大常委会任命的政府组成人员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；补选上一级人民代表大会出缺的代表，罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置情况

阳泉市人大常委会为正厅级机关，内设县处级机构10个，分别是办公室、法制委员会(法制工作委员会)、财政经济委员会、农村委员会、教育科学文化卫生委员会、城乡建设环境保护委员会、人事代表工作委员会、调查研究室(监察、司法工作委员会)、民族宗教侨务外事工作委员会（社会委）和信访办；下属正科级全额预算拨款事业单位4个，分别是市人大常委会机关后勤服务中心、机关信息中心、机关老干部服务中心和预算监督管理中心。为一级预算部门，无下属单位。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1578.17万元、支出总计1578.17万元。与2019年相比，收入总计减少89.49万元，下降5.37%，支出总计减少277.64万元，下降14.96%。主要原因是2019年度有138.15万元属于存量资金，不计入收入，2020年由于疫情原因项目经费中立法及代表履职经费及会议费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1578.17万元，其中：财政拨款收入1578.17万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1578.17万元，其中：基本支出1195.85万元，占比75.77%；项目支出382.32万元，占比24.23%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1578.17万元、支出总计1578.17万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少89.49万元，下降5.37%，财政拨款支出总计减少277.64万元，下降14.96%。主要原因是2019年度有138.15万元属于存量资金，不计入收入，2020年由于疫情原因项目经费中立法及代表履职经费及会议费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1578.17万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少277.64万元，下降14.96%。主要原因是2020年由于疫情原因项目经费中立法及代表履职经费及会议费减少。其中，人员经费1097.11万元，占比69.52%，日常公用经费481.06万元，占比30.48%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1578.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1366.48万元，占86.59%；社会保障和就业（类）支出106.27万元，占6.73%；卫生健康（类）支出41.09万元，占2.60%；住房保障（类）支出64.33万元，占4.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算1377.10万元，支出决算1578.17万元，完成年初预算的114.6%。其中：

行政运行支出年初预算673.9万元，支出决算为803.00万元，完成年初预算的119.16%，用于机关人员工资和办公费，决算数大于预算数的主要原因是2020年有人员调入和晋升。

一般行政管理事务年初预算54.26万元，支出决算为155.78万元，完成年初预算的287.10%，用于机关办公楼保洁、精准扶贫补助、派驻纪检监督组业务费、编纂杂志人大志经费、追加机关运行经费、预算联网监督经费等。决算数大于预算数的主要原因是追加机关运行经费、预算联网监督系统经费。

机关服务支出年初预算179.24万元，支出 决算为177.47万元，完成年初预算的99.01%，用于事业人员的工资和办公，决算数小于预算数主要原因是2020年有2名退休人员。

人大会议支出年初预算78万元，支出决算为78万元，完成年初预算的100%，用于人代会会议支出，决算数与预算数基本持平。

代表工作支出年初预算191万元，支出决算数为148.55万元，完成年初预算的77.77%，用于立法及代表履职，决算数小于预算数主要原因是疫情影响立法调研和代表培训无法完成年初预定任务。

其他组织事务支出年初预算3.68万元，支出决算数为3.68万元，完成年初预算的100%，用于党建方面的支出，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出年初预算89.86万元，支出决算数为106.27万元，完成年初预算的118.26%，用于所有在职人员的养老保险职业年金缴费，决算数大于预算数主要原因是有人员调入。

卫生健康支出年初预算42.17万元，支出决算数为41.09万元，完成年初预算的97.44%，用于所有在职人员医保缴费，决算数小于预算数主要原因是有医保和工资调动不一致，加之有退休人员。

住房保障支出年初预算64.99万元，支出决算数为64.33万元，完成年初预算的98.99%，用于所有在职人员公积金缴费，决算数小于预算数主要原因是有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1195.84万元，其中：其中人员经费1097.11万元，包括工资和福利支出1038.00万元，其中基本工资215.12万元，津贴补贴202.33万元，奖金199.55万元，绩效工资39.22万元，基本养老保险缴费140.73万元，职业年金缴费34.84万元，职工基本医疗保险缴费52.84万元，其他社会保障缴费4.71万元，住房公积金129.31万元，其他工资福利支出19.34万元；对个人和家庭的补助59.11万元，其中离休费25.78，退休费31.24万元，生活补助0.79，其他对个人和家庭的补助1.31万元；公用经费98.73万元，包括办公费8.39万元，邮电费2.23万元、物业管理费0.33万元、差旅费1.78万元、工会经费10.83万元、福利费8.47万元、公务用车运行维护费8.47万元、其他交通费用58.23万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算5.4万元，支出决算10.21万元，完成预算的189.07%，比2019年减少11.83万元，下降53.68%，主要原因是：2020年机关事务管理局陆续将公车收回平台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出全部用于公车运行维护费用。公务接待仍由市委接待处统一结算，单位没有列支接待费用。2020年机关也没有发生公务出国费用。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出98.73万元，比2019年减少19.64万元，降低16.59%。主要原因是：减少的主要原因是有6辆公务用车收归平台。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额57.80万元，其中：政府采购货物支出3.72万元、政府采购服务支出54.08万元。政府采购授予中小企业合同金额28.97万元，占政府采购支出总额的53.57%。其中：授予小微企业合同金额25.11万元，占政府采购支出总额的46.43%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类0个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

市人大组织对编纂经费、会议经费、立法及代表履职经费等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 382.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目程序完整、规范，预算执行及时、有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。市人大在 2020年度部门决算中对编纂经费、会议经费、立法及代表履职经费3个项目进行绩效自评。根据年初设定的绩效目标，编纂经费预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%，自评分94；会议经费年初预算数78万元，执行数77.99万元，完成预算的99.9%，自评分94；立法及代表履职经费年初预算数191万元，执行数148.55万元，完成预算的77.78%，自评分90；主要原因是由于疫情原因年初的代表履职培训和立法调研无法按计划执行。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标具体明确；二是项目有明确的实施计划。发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置不科学。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

（3）部门评价项目绩效评价结果。市人大在 2020 年度组织各部门对编纂经费、会议经费、立法及代表履职经费3个项目进行绩效评价。根据年初设定的绩效目标，编纂经费预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%，评价为好；会议经费年初预算数78万元，执行数77.99万元，完成预算的99.9%，评价为好；立法及代表履职经费年初预算数191万元，执行数148.55万元，完成预算的77.78%，评价为中。主要原因是由于疫情原因年初的代表履职培训和立法调研无法按计划执行。发现的主要问题：对绩效认识模糊，理解不透彻。下一步改进措施：加强学习，足够重视。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。