| 山西省阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | |||||||
| 2021年 | |||||||
| 项目名称 | 后勤服务人员保障经费 | ||||||
| 主管部门及代码 | 行政政法科 | 实施单位 | 阳泉市人民代表大会常务委员会 | ||||
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期限 | 3年 | ||||
| 项目预算资金（万元） | 中期预算资金总额 | 132 | 年度预算资金总额 | 44 | |||
| 项目概况 | 根据阳泉市后勤机构改革人员转隶实施意见，转隶后的后勤人员在一定时间内继续服务原单位，这部分人员的所有福利、奖励、补助等仍由原主管单位承担。原主管单位应做好相应预算。市人大后勤在职人员12人，按2020年本单位各项福利、奖励、补助计算，每人27400元，12人共计33万元，加之5个临时工，每月工资8500元，共计10.2万元，0.8万元的办公费，项目共计44万元。 | ||||||
| 立项依据 | 根据阳泉市后勤机构改革人员转隶实施意见，转隶后的后勤人员在一定时间内继续服务原单位，这部分人员的所有福利、奖励、补助等仍由原主管单位承担。原主管单位应做好相应预算 | ||||||
| 项目设立必要性 | 根据阳泉市后勤机构改革人员转隶实施意见，转隶后的后勤人员在一定时间内继续服务原单位，这部分人员的所有福利、奖励、补助等仍由原主管单位承担。原主管单位应做好相应预算 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 项目经费专管专用，全部用于后勤和临时人员工资及福利 | ||||||
| 项目实施计划 | 根据阳泉市后勤机构改革人员转隶实施意见，转隶后的后勤人员在一定时间内继续服务原单位，这部分人员的所有福利、奖励、补助等仍由原主管单位承担。原主管单位应做好相应预算。市人大后勤在职人员12人，按2020年本单位各项福利、奖励、补助计算，每人27400元，12人共计33万元，加之5个临时工，每月工资8500元，共计10.2万元，0.8万元的办公费，项目共计44万元。按年初预算安排，按进度支出，在2021年12月初全部支完 | ||||||
| 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 总体目标 | 市人大后勤在职人员12人，按2020年本单位各项福利、奖励、补助计算，每人27400元，12人共计33万元，加之5个临时工，每月工资8500元，共计10.2万元，0.8万元的办公费，每年项目共计44万元。保障机关运转，确保后勤服务人员各项福利、奖励、补助费用。 | 市人大后勤在职人员12人，按2020年本单位各项福利、奖励、补助计算，每人27400元，12人共计33万元，加之5个临时工，每月工资8500元，共计10.2万元，0.8万元的办公费，项目共计44万元。确保转隶人员平稳过渡，保障后勤服务人员各项福利、奖励、补助费用。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效目标 | 1.产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 临时工人数 | 5人 | ||
| 在职在编人数 | 12人 | ||||||
| 临时工人数 | 5人 | ||||||
| 在职在编人数 | 12人 | ||||||
| 质量指标 | 质量指标 | 应发尽发率 | 100% | ||||
| 应发尽发率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 项目实施时间 | 年底完成 | 时效指标 | ||||
| 项目实施时间 | 2021年底完成 | ||||||
| 成本指标 | 成本指标 | 在职人员各项福利、奖励、补助经费标准 | 2.7万元/人 | ||||
| 临时工工资 | 8500元/月 | ||||||
| 在职人员各项福利、奖励、补助经费标准 | 2.7万元/人 | ||||||
| 临时工工资 | 8500元/月 | ||||||
| 2.效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 机构改革 | 保证改革顺利实施 | |||
| 机构改革 | 保证改革顺利实施 | ||||||
| 3.满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 后勤人员满意度 | ≥90% | |||
| 后勤人员满意度<br><br><br>≥90% | ≥90% | ||||||
| 负责人： | 桑晓飞 | 联系电话： | 2293840 | 填报日期： | |||
